План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 гг.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 гг.
| КОДЫ | ||
| Форма по КФД | ||
| Дата | 29.12.2018 | |
| по ОКПО | ||
| по ОКЕИ |
| 29 декабря 2018 г. |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
| 0262002206 |
| 026201001 |
| Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | ||
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | |
| в том числе: | ||
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.2. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.5. | Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества | |
| 1.6. | Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества | |
| 2. | Финансовые активы, всего | |
| из них: | ||
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего: | |
| в том числе: | ||
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | ||
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | . |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | |
| из них: | ||
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего | |
| в том числе: | ||
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | ||
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | ||||||
| всего | в том числе: | ||||||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
| всего | из них гранты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2019 | |||||||||
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 8 039 500.00 | 7 039 500.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | |||||||||
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 039 500.00 | 7 039 500.00 | х | х | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | х | х | х | х | х | |||
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | 1 000 000.00 | х | 1 000 000.00 | 0.00 | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | 140,180 | 0.00 | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 180 | 410,440 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 9 309 500.00 | 7 039 500.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 270 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: | |||||||||
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 111,112,119,350 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 |
| из них оплата труда и выплаты по оплате труда | 211 | 111,119,350 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 112,313,321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | |||||||||
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 851,852,853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | |||||||||
| безвозмездные перечисления организациям: | 240 | ||||||||
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 169 000.00 | 110 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 900.00 | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 241,243, 244, 323,407 | 3 018 200.00 | 1 455 500.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 562 700.00 | 0.00 |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| увеличение остатков средств | 310 | ||||||||
| прочие поступления | 320 | ||||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | ||||||||
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | ||||||||
| прочие выбытия | 420 | ||||||||
| Остаток средств на начало года | 500 | ||||||||
| Остаток средств на конец года | 600 | ||||||||
| 2020 | |||||||||
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 7 039 500.00 | 7 039 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | |||||||||
| доходы от собственности | 110 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 7 039 500.00 | 7 039 500.00 | х | х | 0.00 | 0.00 | х | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | х | х | х | х | х | |||
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | 0.00 | х | 0.00 | 0.00 | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | 0.00 | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 8 309 500.00 | 7 039 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 270 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: | |||||||||
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 | |
| из них оплата труда и выплаты по оплате труда | 211 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | |||||||||
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | |||||||||
| безвозмездные перечисления организациям: | 240 | ||||||||
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 169 000.00 | 110 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 900.00 | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 2 018 200.00 | 1 455 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562 700.00 | 0.00 | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| увеличение остатков средств | 310 | ||||||||
| прочие поступления | 320 | ||||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | ||||||||
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | ||||||||
| прочие выбытия | 420 | ||||||||
| Остаток средств на начало года | 500 | ||||||||
| Остаток средств на конец года | 600 | ||||||||
| 2021 | |||||||||
| Поступления от доходов, всего: | 100 | х | 7 039 500.00 | 7 039 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | |||||||||
| доходы от собственности | 110 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 7 039 500.00 | 7 039 500.00 | х | х | 0.00 | 0.00 | х | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | х | х | х | х | х | |||
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | 0.00 | х | 0.00 | 0.00 | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | 0.00 | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | 0.00 | х | х | х | х | 0.00 | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 8 309 500.00 | 7 039 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 270 000.00 | 0.00 | |
| в том числе: | |||||||||
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 | |
| из них оплата труда и выплаты по оплате труда | 211 | 6 122 300.00 | 5 473 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 400.00 | 0.00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | |||||||||
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | |||||||||
| безвозмездные перечисления организациям: | 240 | ||||||||
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 169 000.00 | 110 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 900.00 | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 2 018 200.00 | 1 455 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562 700.00 | 0.00 | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| увеличение остатков средств | 310 | ||||||||
| прочие поступления | 320 | ||||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | ||||||||
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | ||||||||
| прочие выбытия | 420 | ||||||||
| Остаток средств на начало года | 500 | ||||||||
| Остаток средств на конец года | 600 |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00 | ||||||||
| всего на закупки | в том числе: | ||||||||||
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | ||||||||||
| на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | |||||||||
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | |||||||||
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |
Версия для слабовидящих
Уважаемые родители!
Награды
